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2017年度 通化医药高新技术产业开发区部门决算
时间:2018-09-30 15:09 作者:admin


    

    

    

    

  2017年度 

    

  通化医药高新技术产业开发区部门决算 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2017年度 

    

  通化医药高新技术产业开发区部门决算 

    

    

    

    

    

    

    

  2018 9 29 

    

    

    

    

    

    

      

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

        

    

    

    

    

    

  第一部分  部门概况 

    

      一、部门职责 

  1.贯彻执行国家财税方针、政策;根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。 

  2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。 

  3.承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受管委会委托向区党工委会报告全区年度预算及其执行情况,向党工委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善财政转移支付制度。 

  4.负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。 

  5.组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督区国库业务,按规定开展国库管理工作;负责拟订政府采购制度并监督管理;拟订并实施全区行政事业单位会计集中核算业务。 

  6.组织起草并实施市对区财政管理体制调整方案;根据全区经济发展、社会发展计划及财政预算安排,提出全区收入计划。 

  7.负责拟定地方行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产;拟定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。 

  8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟定区建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴工作;负责农业综合开发管理工作。 

  9.会同有关部门管理区财政社会保证和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟定社会保障的财务管理制度;负责纳入财政专户的社会保障资金日常管理工作。 

  10.贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度,依法拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府债务;承担政府债务管理事务性工作。 

  11.负责管理全区的会计工作;监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度;指导和管理社会审计。 

  12.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策意见。 

  13.负责对政策性投资的市场研究分析、投资风险分析和效益分析工作,负责财政项目评审工作,协调相关部门做好项目评审工作。 

  14.承办管委会交办的其他事项。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,通化医药高新技术产业开发区内设8个机构,分别为通化医药高新区办公室、通化医药高新区商务局、通化医药高新区发展和改革局、通化医药高新区建设局、通化医药高新区社会事业局、通化医药高新区科技局、通化医药高新区创业服务中心、通化医药高新区财务结算中心。 

  纳入通化医药高新技术产业开发区2017年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1. 通化医药高新区办公室(本级) 

  2. 通化医药高新区商务局 

  3. 通化医药高新区发展和改革局 

  4. 通化医药高新区建设局 

  5. 通化医药高新区社会事业局 

  6. 通化医药高新区科技局 

  7. 通化医药高新区创业服务中心 

  8. 通化医药高新区财务结算中心 

    

    

    

    

    

    

  第二部分 2017年度部门决算表 

    

  一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

金额:万元 

收入 

  

  

支出 

  

  

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

7,633.16 

一、一般公共服务支出 

28 

2,137.24 

二、上级补助收入 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

三、事业收入 

3 

  

三、国防支出 

30 

  

四、经营收入 

4 

  

四、公共安全支出 

31 

62.04 

五、附属单位上缴收入 

5 

  

五、教育支出 

32 

33.89 

六、其他收入 

6 

82.78 

六、科学技术支出 

33 

925.27 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

276.17 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

150.23 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

14.85 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

3,269.42 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

327.86 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

30.09 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

1 

  

22 

  

  

49 

  

本年收入合计 

23 

7,715.94 

本年支出合计 

50 

8,045.62 

用事业基金弥补收支差额 

24 

  

结余分配 

51 

  

年初结转和结余 

25 

2,750.31 

年末结转和结余 

52 

2,420.64 

  

26 

  

  

53 

  

总计 

27 

10,466.26 

总计 

54 

10,466.26 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

             

  二、收入决算表 

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

金额:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

7,715.94 

7,633.16 

  

  

  

  

82.78 

201 

一般公共服务支出 

2,106.86 

2,100.38 

  

  

  

  

6.48 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,225.41 

1,225.27 

  

  

  

  

0.14 

2010301 

  行政运行 

1,162.77 

1,162.63 

  

  

  

  

0.14 

2010308 

  信访事务 

62.64 

62.64 

  

  

  

  

  

20104 

发展与改革事务 

106.4 

101.59 

  

  

  

  

4.81 

2010401 

  行政运行 

106.4 

101.59 

  

  

  

  

4.81 

20106 

财政事务 

229.34 

228.69 

  

  

  

  

0.65 

2010601 

  行政运行 

229.34 

228.69 

  

  

  

  

0.65 

20107 

税收事务 

75.5 

75.5 

  

  

  

  

  

2010704 

  税务办案 

75.5 

75.5 

  

  

  

  

  

20108 

审计事务 

10.03 

10.03 

  

  

  

  

  

2010801 

  行政运行 

10.03 

10.03 

  

  

  

  

  

20110 

人力资源事务 

158.44 

158.44 

  

  

  

  

  

2011001 

  行政运行 

158.44 

158.44 

  

  

  

  

  

20111 

纪检监察事务 

15.01 

15.01 

  

  

  

  

  

2011101 

  行政运行 

15.01 

15.01 

  

  

  

  

  

20113 

商贸事务 

167.49 

166.62 

  

  

  

  

0.87 

2011301 

  行政运行 

73.19 

73.19 

  

  

  

  

  

2011308 

  招商引资 

94.3 

93.43 

  

  

  

  

0.87 

20115 

工商行政管理事务 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

  

2011501 

  行政运行 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

  

20117 

质量技术监督与检验检疫事务 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

  

2011701 

  行政运行 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

78.32 

78.32 

  

  

  

  

  

2013101 

  行政运行 

78.32 

78.32 

  

  

  

  

  

20132 

组织事务 

2.8 

2.8 

  

  

  

  

  

2013202 

  一般行政管理事务 

1.8 

1.8 

  

  

  

  

  

2013299 

  其他组织事务支出 

1 

1 

  

  

  

  

  

204 

公共安全支出 

62.04 

62.04 

  

  

  

  

  

20402 

公安 

59.83 

59.83 

  

  

  

  

  

2040204 

  治安管理 

59.83 

59.83 

  

  

  

  

  

20404 

检察 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

  

2040401 

  行政运行 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

  

205 

教育支出 

33 

33 

  

  

  

  

  

20502 

普通教育 

33 

33 

  

  

  

  

  

2050202 

  小学教育 

33 

33 

  

  

  

  

  

206 

科学技术支出 

997.52 

953 

  

  

  

  

44.52 

20601 

科学技术管理事务 

578.51 

533.99 

  

  

  

  

44.52 

2060101 

  行政运行 

578.51 

533.99 

  

  

  

  

44.52 

20605 

科技条件与服务 

302.25 

302.25 

  

  

  

  

  

2060502 

  技术创新服务体系 

302.25 

302.25 

  

  

  

  

  

20609 

科技重大项目 

116.77 

116.77 

  

  

  

  

  

2060901 

  科技重大专项 

116.77 

116.77 

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

132.1 

132.1 

  

  

  

  

  

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.39 

7.39 

  

  

  

  

  

2080101 

  行政运行 

7.39 

7.39 

  

  

  

  

  

20802 

民政管理事务 

58.2 

58.2 

  

  

  

  

  

2080208 

  基层政权和社区建设 

3.2 

3.2 

  

  

  

  

  

2080299 

  其他民政管理事务支出 

55 

55 

  

  

  

  

  

20808 

抚恤 

12.99 

12.99 

  

  

  

  

  

2080801 

  死亡抚恤 

0.49 

0.49 

  

  

  

  

  

2080803 

  在乡复员、退伍军人生活补助 

12.5 

12.5 

  

  

  

  

  

20809 

退役安置 

3.24 

3.24 

  

  

  

  

  

2080901 

  退役士兵安置 

3.24 

3.24 

  

  

  

  

  

20810 

社会福利 

2.78 

2.78 

  

  

  

  

  

2081001 

  儿童福利 

1.9 

1.9 

  

  

  

  

  

2081002 

  老年福利 

0.88 

0.88 

  

  

  

  

  

20811 

残疾人事业 

12.7 

12.7 

  

  

  

  

  

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

12.7 

12.7 

  

  

  

  

  

20819 

最低生活保障 

9.5 

9.5 

  

  

  

  

  

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

9.5 

9.5 

  

  

  

  

  

20820 

临时救助 

3 

3 

  

  

  

  

  

2082001 

  临时救助支出 

3 

3 

  

  

  

  

  

20821 

特困人员救助供养 

7.86 

7.86 

  

  

  

  

  

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

7.86 

7.86 

  

  

  

  

  

20825 

其他生活救助 

14.44 

14.44 

  

  

  

  

  

2082502 

  其他农村生活救助 

14.44 

14.44 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

83.72 

83.72 

  

  

  

  

  

21007 

计划生育事务 

51.86 

51.86 

  

  

  

  

  

2100717 

  计划生育服务 

50.86 

50.86 

  

  

  

  

  

2100799 

  其他计划生育事务支出 

1 

1 

  

  

  

  

  

21010 

食品和药品监督管理事务 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

  

2101001 

  行政运行 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

4 

4 

  

  

  

  

  

2101203 

  财政对新型农村合作医疗基金的补助 

4 

4 

  

  

  

  

  

21014 

优抚对象医疗 

0.65 

0.65 

  

  

  

  

  

2101401 

  优抚对象医疗补助 

0.65 

0.65 

  

  

  

  

  

211 

节能环保支出 

7.26 

7.26 

  

  

  

  

  

21101 

环境保护管理事务 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

  

2110101 

  行政运行 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

  

21103 

污染防治 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

  

2110399 

  其他污染防治支出 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

3,250.62 

3,218.83 

  

  

  

  

31.78 

21201 

城乡社区管理事务 

1,929.46 

1,897.68 

  

  

  

  

31.78 

2120101 

  行政运行 

522.37 

490.58 

  

  

  

  

31.78 

2120104 

  城管执法 

129.2 

129.2 

  

  

  

  

  

2120106 

  工程建设管理 

1,277.90 

1,277.90 

  

  

  

  

  

21202 

城乡社区规划与管理 

1,321.15 

1,321.15 

  

  

  

  

  

2120201 

  城乡社区规划与管理 

1,321.15 

1,321.15 

  

  

  

  

  

213 

农林水支出 

195.17 

195.17 

  

  

  

  

  

21301 

农业 

55.34 

55.34 

  

  

  

  

  

2130108 

  病虫害控制 

4.04 

4.04 

  

  

  

  

  

2130122 

  农业生产支持补贴 

42.3 

42.3 

  

  

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

9 

9 

  

  

  

  

  

21302 

林业 

10 

10 

  

  

  

  

  

2130234 

  林业防灾减灾 

10 

10 

  

  

  

  

  

21303 

水利 

16.18 

16.18 

  

  

  

  

  

2130301 

  行政运行 

12.17 

12.17 

  

  

  

  

  

2130314 

  防汛 

4.01 

4.01 

  

  

  

  

  

21305 

扶贫 

75 

75 

  

  

  

  

  

2130505 

  生产发展 

75 

75 

  

  

  

  

  

21309 

目标价格补贴 

38.64 

38.64 

  

  

  

  

  

2130999 

  其他目标价格补贴 

38.64 

38.64 

  

  

  

  

  

214 

交通运输支出 

  

  

  

  

  

  

  

21401 

公路水路运输 

  

  

  

  

  

  

  

2140101 

  行政运行 

  

  

  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

  

21506 

安全生产监管 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

  

2150601 

  行政运行 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

  

232 

债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

  

23203 

地方政府一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

  

2320304 

  地方政府其他一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  

  

  

  

  

                   

  三、支出决算表 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

金额:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

8,045.62 

3,853.32 

4,192.30 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

2,137.24 

1,866.65 

270.59 

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,232.65 

1,132.65 

100 

  

  

  

2010301 

  行政运行 

1,170.01 

1,070.01 

100 

  

  

  

2010308 

  信访事务 

62.64 

62.64 

  

  

  

  

20104 

发展与改革事务 

164.75 

91.31 

73.44 

  

  

  

2010401 

  行政运行 

99.75 

91.31 

8.44 

  

  

  

2010406 

  社会事业发展规划 

65 

  

65 

  

  

  

20106 

财政事务 

239.14 

239.14 

  

  

  

  

2010601 

  行政运行 

239.14 

239.14 

  

  

  

  

20107 

税收事务 

85.5 

85.5 

  

  

  

  

2010704 

  税务办案 

85.5 

85.5 

  

  

  

  

20108 

审计事务 

10.59 

10.59 

  

  

  

  

2010801 

  行政运行 

10.59 

10.59 

  

  

  

  

20110 

人力资源事务 

108.25 

108.25 

  

  

  

  

2011001 

  行政运行 

108.25 

108.25 

  

  

  

  

20111 

纪检监察事务 

15.21 

15.21 

  

  

  

  

2011101 

  行政运行 

15.21 

15.21 

  

  

  

  

20113 

商贸事务 

167.29 

72.94 

94.35 

  

  

  

2011301 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

  

  

  

2011308 

  招商引资 

94.35 

  

94.35 

  

  

  

20115 

工商行政管理事务 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

2011501 

  行政运行 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

20117 

质量技术监督与检验检疫事务 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

2011701 

  行政运行 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

72.94 

72.94 

  

  

  

  

2013101 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

  

  

  

20132 

组织事务 

2.8 

  

2.8 

  

  

  

2013202 

  一般行政管理事务 

1.8 

  

1.8 

  

  

  

2013299 

  其他组织事务支出 

1 

  

1 

  

  

  

204 

公共安全支出 

62.04 

2.21 

59.83 

  

  

  

20402 

公安 

59.83 

  

59.83 

  

  

  

2040204 

  治安管理 

59.83 

  

59.83 

  

  

  

20404 

检察 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

2040401 

  行政运行 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

205 

教育支出 

33.89 

  

33.89 

  

  

  

20502 

普通教育 

33.89 

  

33.89 

  

  

  

2050202 

  小学教育 

33.89 

  

33.89 

  

  

  

206 

科学技术支出 

925.27 

554.67 

370.6 

  

  

  

20601 

科学技术管理事务 

664.87 

468.96 

195.91 

  

  

  

2060101 

  行政运行 

664.87 

468.96 

195.91 

  

  

  

20605 

科技条件与服务 

143.63 

59.92 

83.71 

  

  

  

2060502 

  技术创新服务体系 

143.63 

59.92 

83.71 

  

  

  

20609 

科技重大项目 

116.77 

25.8 

90.97 

  

  

  

2060901 

  科技重大专项 

116.77 

25.8 

90.97 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

276.17 

7.39 

268.77 

  

  

  

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.45 

7.39 

0.06 

  

  

  

2080101 

  行政运行 

7.39 

7.39 

  

  

  

  

2080199 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出 

0.06 

  

0.06 

  

  

  

20802 

民政管理事务 

57.18 

  

57.18 

  

  

  

2080208 

  基层政权和社区建设 

2.18 

  

2.18 

  

  

  

2080299 

  其他民政管理事务支出 

55 

  

55 

  

  

  

20808 

抚恤 

16.26 

  

16.26 

  

  

  

2080801 

  死亡抚恤 

0.49 

  

0.49 

  

  

  

2080803 

  在乡复员、退伍军人生活补助 

15.76 

  

15.76 

  

  

  

20809 

退役安置 

3.6 

  

3.6 

  

  

  

2080901 

  退役士兵安置 

3.6 

  

3.6 

  

  

  

20810 

社会福利 

17.36 

  

17.36 

  

  

  

2081001 

  儿童福利 

9.08 

  

9.08 

  

  

  

2081002 

  老年福利 

8.28 

  

8.28 

  

  

  

20811 

残疾人事业 

23.38 

  

23.38 

  

  

  

2081101 

  行政运行 

10.68 

  

10.68 

  

  

  

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

12.69 

  

12.69 

  

  

  

20815 

自然灾害生活救助 

0.32 

  

0.32 

  

  

  

2081501 

  中央自然灾害生活补助 

0.32 

  

0.32 

  

  

  

20819 

最低生活保障 

117.89 

  

117.89 

  

  

  

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

117.89 

  

117.89 

  

  

  

20820 

临时救助 

7.38 

  

7.38 

  

  

  

2082001 

  临时救助支出 

7.38 

  

7.38 

  

  

  

20821 

特困人员救助供养 

11.29 

  

11.29 

  

  

  

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

11.29 

  

11.29 

  

  

  

20825 

其他生活救助 

14.08 

  

14.08 

  

  

  

2082502 

  其他农村生活救助 

14.08 

  

14.08 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

150.23 

27.22 

123.01 

  

  

  

21007 

计划生育事务 

97.54 

  

97.54 

  

  

  

2100717 

  计划生育服务 

90.16 

  

90.16 

  

  

  

2100799 

  其他计划生育事务支出 

7.38 

  

7.38 

  

  

  

21010 

食品和药品监督管理事务 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

2101001 

  行政运行 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

7 

  

7 

  

  

  

2101203 

  财政对新型农村合作医疗基金的补助 

7 

  

7 

  

  

  

21013 

医疗救助 

18.47 

  

18.47 

  

  

  

2101301 

  城乡医疗救助 

18.47 

  

18.47 

  

  

  

211 

节能环保支出 

14.85 

7.26 

7.59 

  

  

  

21101 

环境保护管理事务 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

2110101 

  行政运行 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

21103 

污染防治 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

2110399 

  其他污染防治支出 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

21106 

退耕还林 

7.59 

  

7.59 

  

  

  

2110602 

  退耕现金 

7.59 

  

7.59 

  

  

  

212 

城乡社区支出 

3,269.42 

527.94 

2,741.47 

  

  

  

21201 

城乡社区管理事务 

1,947.06 

526.83 

1,420.23 

  

  

  

2120101 

  行政运行 

534.35 

400.57 

133.78 

  

  

  

2120104 

  城管执法 

134.81 

126.26 

8.55 

  

  

  

2120106 

  工程建设管理 

1,277.90 

  

1,277.90 

  

  

  

21202 

城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1,321.24 

  

  

  

2120201 

  城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1,321.24 

  

  

  

213 

农林水支出 

327.86 

12.32 

315.54 

  

  

  

21301 

农业 

44.4 

  

44.4 

  

  

  

2130108 

  病虫害控制 

4.22 

  

4.22 

  

  

  

2130122 

  农业生产支持补贴 

39.52 

  

39.52 

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

0.66 

  

0.66 

  

  

  

21302 

林业 

228.64 

  

228.64 

  

  

  

2130205 

  森林培育 

3.57 

  

3.57 

  

  

  

2130207 

  森林资源管理 

112.69 

  

112.69 

  

  

  

2130209 

  森林生态效益补偿 

102 

  

102 

  

  

  

2130234 

  林业防灾减灾 

10.38 

  

10.38 

  

  

  

21303 

水利 

16.18 

12.32 

3.86 

  

  

  

2130301 

  行政运行 

12.17 

11.86 

0.31 

  

  

  

2130314 

  防汛 

4.01 

0.46 

3.55 

  

  

  

21309 

目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

  

  

  

2130999 

  其他目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

  

  

  

214 

交通运输支出 

  

  

  

  

  

  

21401 

公路水路运输 

  

  

  

  

  

  

2140101 

  行政运行 

  

  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

21506 

安全生产监管 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

2150601 

  行政运行 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

229 

其他支出 

1 

  

1 

  

  

  

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

1 

  

1 

  

  

  

2296013 

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 

1 

  

1 

  

  

  

232 

债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

23203 

地方政府一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

2320304 

  地方政府其他一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  

  

  

  

  

    

  四、财政拨款收入支出决算总表 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

金额:万元 

      

      

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

7,633.16 

一、一般公共服务支出 

28 

2,137.21 

2,137.21 

 0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

62.04 

62.04 

0.00  

  

5 

  

五、教育支出 

32 

33.89 

33.89 

0.00  

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

925.27 

925.27 

0.00  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

276.17 

276.17 

0.00  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

150.23 

150.23 

0.00  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

14.85 

14.85 

0.00  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

3,254.67 

3,254.67 

0.00  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

327.86 

327.86 

0.00  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

30.09 

30.09 

0.00  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

1 

 0.00 

1 

本年收入合计 

22 

7,633.16 

本年支出合计 

49 

8,030.84 

8,029.84 

1 

年初财政拨款结转和结余 

23 

2,098.13 

年末财政拨款结转和结余 

50 

1,700.46 

1,700.46 

0.00  

  一般公共预算财政拨款 

24 

2,097.13 

0.00  

51 

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款 

25 

1 

 0.00 

52 

  

  

  

  

26 

  

  

53 

  

  

  

总计 

27 

9,731.29 

总计 

54 

9,731.29 

9,730.29 

1 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

公开05 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

金额:万元 

项目 

科目名称 

本年支出 

功能分类科目编码 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

8,029.84 

3,838.57 

4,191.27 

201 

一般公共服务支出 

2,137.21 

1,866.65 

270.56 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,232.65 

1,132.65 

100 

2010301 

  行政运行 

1,170.01 

1,070.01 

100 

2010308 

  信访事务 

62.64 

62.64 

  

20104 

发展与改革事务 

164.75 

91.31 

73.44 

2010401 

  行政运行 

99.75 

91.31 

8.44 

2010406 

  社会事业发展规划 

65.00 

  

65 

20106 

财政事务 

239.14 

239.14 

  

2010601 

  行政运行 

239.14 

239.14 

  

20107 

税收事务 

85.50 

85.50 

  

2010704 

  税务办案 

85.50 

85.50 

  

20108 

审计事务 

10.59 

10.59 

  

2010801 

  行政运行 

10.59 

10.59 

  

20110 

人力资源事务 

108.25 

108.25 

  

2011001 

  行政运行 

108.25 

108.25 

  

20111 

纪检监察事务 

15.21 

15.21 

  

2011101 

  行政运行 

15.21 

15.21 

  

20113 

商贸事务 

167.26 

72.94 

94.32 

2011301 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

2011308 

  招商引资 

94.32 

  

94.32 

20115 

工商行政管理事务 

35.10 

35.10 

  

2011501 

  行政运行 

35.10 

35.10 

  

20117 

质量技术监督与检验检疫事务 

3.02 

3.02 

  

2011701 

  行政运行 

3.02 

3.02 

  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

72.94 

72.94 

  

2013101 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

20132 

组织事务 

2.80 

  

2.8 

2013202 

  一般行政管理事务 

1.80 

  

1.8 

2013299 

  其他组织事务支出 

1.00 

  

1 

204 

公共安全支出 

62.04 

2.21 

59.83 

20402 

公安 

59.83 

  

59.83 

2040204 

  治安管理 

59.83 

  

59.83 

20404 

检察 

2.21 

2.21 

  

2040401 

  行政运行 

2.21 

2.21 

  

205 

教育支出 

33.89 

  

33.89 

20502 

普通教育 

33.89 

  

33.89 

2050202 

  小学教育 

33.89 

  

33.89 

206 

科学技术支出 

925.27 

554.67 

370.6 

20601 

科学技术管理事务 

664.87 

468.96 

195.91 

2060101 

  行政运行 

664.87 

468.96 

195.91 

20605 

科技条件与服务 

143.63 

59.92 

83.71 

2060502 

  技术创新服务体系 

143.63 

59.92 

83.71 

20609 

科技重大项目 

116.77 

25.80 

90.97 

2060901 

  科技重大专项 

116.77 

25.80 

90.97 

208 

社会保障和就业支出 

276.17 

7.39 

268.77 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.45 

7.39 

0.06 

2080101 

  行政运行 

7.39 

7.39 

  

2080199 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出 

0.06 

  

0.06 

20802 

民政管理事务 

57.18 

  

57.18 

2080208 

  基层政权和社区建设 

2.18 

  

2.18 

2080299 

  其他民政管理事务支出 

55.00 

  

55 

20808 

抚恤 

16.26 

  

16.26 

2080801 

  死亡抚恤 

0.49 

  

0.49 

2080803 

在乡复员、退伍军人生活补助 

15.76 

  

15.76 

20809 

退役安置 

3.60 

  

3.6 

2080901 

  退役士兵安置 

3.60 

  

3.6 

20810 

社会福利 

17.36 

  

17.36 

2081001 

  儿童福利 

9.08 

  

9.08 

2081002 

  老年福利 

8.28 

  

8.28 

20811 

残疾人事业 

23.38 

  

23.38 

2081101 

  行政运行 

10.68 

  

10.68 

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

12.69 

  

12.69 

20815 

自然灾害生活救助 

0.32 

  

0.32 

2081501 

  中央自然灾害生活补助 

0.32 

  

0.32 

20819 

最低生活保障 

117.89 

  

117.89 

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

117.89 

  

117.89 

20820 

临时救助 

7.38 

  

7.38 

2082001 

  临时救助支出 

7.38 

  

7.38 

20821 

特困人员救助供养 

11.29 

  

11.29 

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

11.29 

  

11.29 

20825 

其他生活救助 

14.08 

  

14.08 

2082502 

  其他农村生活救助 

14.08 

  

14.08 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

150.23 

27.22 

123.01 

21007 

计划生育事务 

97.54 

  

97.54 

2100717 

  计划生育服务 

90.16 

  

90.16 

2100799 

  其他计划生育事务支出 

7.38 

  

7.38 

21010 

食品和药品监督管理事务 

6.63 

6.63 

  

2101001 

  行政运行 

6.63 

6.63 

  

21011 

行政事业单位医疗 

20.59 

20.59 

  

2101101 

  行政单位医疗 

20.59 

20.59 

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

7 

  

7 

2101203 

  财政对新型农村合作医疗基金的补助 

7 

  

7 

21013 

医疗救助 

18.47 

  

18.47 

2101301 

  城乡医疗救助 

18.47 

  

18.47 

211 

节能环保支出 

14.85 

7.26 

7.59 

21101 

环境保护管理事务 

6.14 

6.14 

  

2110101 

  行政运行 

6.14 

6.14 

  

21103 

污染防治 

1.12 

1.12 

  

2110399 

  其他污染防治支出 

1.12 

1.12 

  

21106 

退耕还林 

7.59 

  

7.59 

2110602 

  退耕现金 

7.59 

  

7.59 

212 

城乡社区支出 

3,254.67 

513.20 

2741.47 

21201 

城乡社区管理事务 

1,932.32 

512.09 

1420.23 

2120101 

  行政运行 

519.60 

385.83 

133.78 

2120104 

  城管执法 

134.81 

126.26 

8.55 

2120106 

  工程建设管理 

1,277.90 

  

1277.9 

21202 

城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1321.24 

2120201 

  城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1321.24 

213 

农林水支出 

327.86 

12.32 

315.54 

21301 

农业 

44.40 

  

44.4 

2130108 

  病虫害控制 

4.22 

  

4.22 

2130122 

  农业生产支持补贴 

39.52 

  

39.52 

2130199 

  其他农业支出 

0.66 

  

0.66 

21302 

林业 

228.64 

  

228.64 

2130205 

  森林培育 

3.57 

  

3.57 

2130207 

  森林资源管理 

112.69 

  

112.69 

2130209 

  森林生态效益补偿 

102.00 

  

102 

2130234 

  林业防灾减灾 

10.38 

  

10.38 

21303 

水利 

16.18 

12.32 

3.86 

2130301 

  行政运行 

12.17 

11.86 

0.31 

2130314 

  防汛 

4.01 

0.46 

3.55 

21309 

目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

2130999 

  其他目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

214 

交通运输支出 

  

  

  

21401 

公路水路运输 

  

  

  

2140101 

  行政运行 

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

30.09 

30.09 

  

21506 

安全生产监管 

30.09 

30.09 

  

2150601 

  行政运行 

30.09 

30.09 

  

232 

债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

23203 

地方政府一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

2320304 

  地方政府其他一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

金额:万元 

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

1,000.27 

302 

商品和服务支出 

1,779.97 

310 

其他资本性支出 

158.77 

30101 

 基本工资 

384.14 

30201 

  办公费 

467.78 

31001 

房屋建筑物购建 

  

30102 

 津贴补贴 

191.77 

30202 

  印刷费 

11.4 

31002 

办公设备购置 

145.17 

30103 

 奖金 

5.14 

30203 

  咨询费 

96.27 

31003 

专用设备购置 

12.1 

30104 

  其他社会保障缴费 

56.73 

30204 

  手续费 

1.26 

31005 

基础设施建设 

  

30106 

  伙食补助费 

143.35 

30205 

  水费 

29.38 

31006 

大型修缮 

  

30107 

绩效工资 

56.07 

30206 

  电费 

48.98 

31007 

信息网络及软件购置更新 

1.5 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

  

30207 

  邮电费 

16.56 

31008 

物资储备 

  

30109 

  职业年金缴费 

  

30208 

  取暖费 

70.27 

31009 

土地补偿 

  

30199 

  其他工资福利支出 

163.06 

30209 

物业管理费 

21.74 

31010 

安置补助 

  

303 

对个人和家庭的补助 

82 

30211 

 差旅费 

204.39 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

  

30301 

离休费 

  

30212 

 因公出国(境)费用 

  

31012 

拆迁补偿 

  

30302 

退休费 

  

30213 

维修() 

262.24 

31013 

公务用车购置 

  

30303 

  退职(役)费 

  

30214 

租赁费 

77.58 

31019 

其他交通工具购置 

  

30304 

 抚恤金 

  

30215 

会议费 

5.94 

31020 

产权参股 

  

30305 

生活补助 

5.66 

30216 

培训费 

28.99 

31099 

其他资本性支出 

  

30306 

 救济费 

14.17 

30217 

公务接待费 

2.62 

304 

对企事业单位的补贴 

  

30307 

医疗费 

0.65 

30218 

专用材料费 

  

30401 

企业政策性补贴 

  

30308 

 助学金 

  

30224 

被装购置费 

  

30402 

  事业单位补贴 

  

30309 

 奖励金 

  

30225 

专用燃料费 

  

30403 

财政贴息 

  

30310 

 生产补贴 

  

30226 

劳务费 

129.11 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

  

30311 

  住房公积金 

42.14 

30227 

委托业务费 

16.3 

307 

债务利息支出 

817.57 

30312 

 提租补贴 

  

30228 

工会经费 

  

30701 

国内债务付息 

817.57 

30313 

 购房补贴 

  

30229 

福利费 

17.25 

30707 

国外债务付息 

  

30314 

采暖补贴 

19.38 

30231 

  公务用车运行维护费 

179.99 

399 

其他支出 

  

30315 

物业服务补贴 

  

30239 

 其他交通费用 

21.86 

39906 

  赠与 

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

  

30240 

  税金及附加费用 

4.32 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

65.75 

  

  

  

人员经费合计 

  

1,082.27 

公用经费合计 

  

  

  

  

2,756.31 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

    

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

  

  

金额:万元 

预算数 

决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

  

  

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

  

  

公务接待费 

  

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

  

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

283.46 

  

257.53 

68.38 

189.15 

25.93 

283.43 

  

257.5 

68.38 

189.1 

25.93 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

    

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开08 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

金额:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

1 

  

1 

  

1 

  

229 

其他支出 

1 

  

1 

  

1 

  

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

1 

  

1 

  

1 

  

2296013 

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 

1 

  

1 

  

1 

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

    

    

    

    

    

    

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

    

      一、收入支出决算总体情况说明 

      2017年度收、支总计10466.26万元。与2016年相比,收、支总计各增加3224.8万元,增长44.5%。主要原因:园区加速发展,人员、招商引资项目、基础设施等相应增多。 

      二、收入决算情况说明 

      本年收入合计7715.94万元,其中:财政拨款收入7633.16万元,占98.9 %;其他收入82.78万元,占 1.1% 

      三、支出决算情况说明 

      本年支出合计8045.62万元,其中:基本支出3853.32万元,占47.9 %;项目支出4192.3万元,占52.1 %;基本支出中,人员经费1093.26万元,占28.4%;公用经费2760.06 万元,占71.6 % 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2017年度财政拨款收、支总计各9731.29万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3350.68万元,增长52.5%。主要原因: 园区加速发展,人员、招商引资项目、基础设施等相应增多。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度财政拨款支出8029.84万元,占本年支出合计的82.5%。与2016年相比,财政拨款支出才增加4000.74万元,增长99.3%。主要原因:园区加速发展,人员、招商引资项目、基础设施等相应增多。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

      2017年度财政拨款支出8029.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2137.2万元,占26.6%公共安全支出(类)支出62.04万元,占0.8%;教育支出(类)支出33.89万元,占0.4%;科学技术支出(类)支出925.27万元,占11.5%社会保障和就业支出(类)支出276.17万元,占3.4%医疗卫生与计划生育支出(类)支出150.23万元,占1.9%节能环保支出(类)支出14.85万元,占0.2%城乡社区支出(类)支出3254.67万元,占40.5%农林水支出(类)支出327.86万元,占4.1%交通运输支出(类)支出2万元,占0%资源勘探信息等支出(类)支出30.09万元,占0.4%债务付息支出(类)支出817.57万元,占10.2% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2017年度财政拨款支出年初预算为7677.45万元,支出决算为8029.84万元,完成年初预算的104.5%。其中: 

  1. 一般公共服务(类)年初预算为3230万元,支出决算为2137.21万元,完成年初预算的66.2%。其中: 

  1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算946万元,支出决算为1170.01万元,完成年初预算121.4%决算数大于预算数的主要原因是人员增加,购置办公设备等支出增加。 

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算50万元,支出决算为62.64万元,完成年初预算125.3%决算数大于预算数的主要原因是接访次数增多。 

  2)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算52万元,支出决算为99.75万元,完成年初预算191.8%决算数大于预算数的主要原因是用于与企业签约及外企考察园区等费用支出。 

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)年初预算万元,支出决算为50万元,完成年初预算130.0%决算数大于预算数的主要原因是聘请企业家培训劳务费增多。 

  3一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算198万元,支出决算为239.14万元,完成年初预算120.8%决算数大于预算数的主要原因是用于业务咨询、劳务费未列入年初计划。 

  4一般公共服务(类)税收事务(款)税务办案(项)年初预算127万元,支出决算为85.5万元,完成年初预算67.3%决算数小于预算数的主要原因是运行经费支出减少。 

  5一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算4万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算264.8%决算数大于预算数的主要原因是审计事务增多,用于聘请专业人员培训费支出。 

  6一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)年初预算1545万元,支出决算为108.25万元,完成年初预算7.0%决算数小于预算数的主要原因是体制机制改革人员调整,管理方式改变等,部分资金缩减。 

  7一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算8万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算190.1%决算数大于预算数的主要原因是新增办公设备。 

  8一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算67万元,支出决算为72.94万元,完成年初预算108.9%决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目增多,相关支出费用增大。 

  一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算70万元,支出决算为94.32万元,完成年初预算134.7%决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目增多,相关支出费用增大。 

  9一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)年初预算34万元,支出决算为35.1万元,完成年初预算103.2%决算数大于预算数的主要原因是加大对辖区监管,运行经费支出增多。 

  10一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)年初预算3万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算100.7%决算数与预算数基本持平。 

  11一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算48万元,支出决算为72.94万元,完成年初预算151.9%决算数大于预算数的主要原因是人员增加,运行经费支出增多。 

  12一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算100%,按年初计划已全额完成。 

  一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算1.2万元,支出决算为1万元,完成年初预算83.3%决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。 

  2. 公共安全支出(类)年初预算为259万元,支出决算为62.04万元,完成年初预算的23.9%。其中: 

  1)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)年初预算为257万元,支出决算为59.83万元,完成年初预算的23.3%,决算数小于预算数的主要原因新购置办案车辆。 

  2)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为2万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的110.5%,决算数大于预算数的主要原因是超额完成年初预算。 

  3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为33万元,支出决算为33.89万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于预算数的主要原因是用于湾湾川校车运行费支出。 

  4. 科学技术支出(类)年初预算为895万元,支出决算为925.27万元,完成年初预算的103.4%,其中: 

  1科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为650万元,支出决算为664.87万元,完成年初预算的102.3%,决算数大于预算数的主要原因是用于长白山医药论坛及接待外企考察费用。 

  2科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为130万元,支出决算为143.63万元,完成年初预算的110.5%,决算数大于预算数的主要原因用于长白山医药论坛及接待外企考察费用。 

  3科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)年初预算为115万元,支出决算为116.77万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因是申报科技专项费用超出预算。 

  5. 社会保障和就业支出(类)年初预算为114万元,支出决算为276.17万元,完成年初预算的242.3%,其中: 

  1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为6.94万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的106.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,运行经费增大。 

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支(项)年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%,按年初计划已全额完成。 

  2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为3万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的72.7%,决算数小于预算数的主要原因是社区建设工作经费支出减少。 

  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%,按年初计划已全额完成。 

  3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%,按年初计划已全额完成。 

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为4.51万元,支出决算为15.76万元,完成年初预算的349.4%,决算数大于预算数的主要原因是当年市财政局下发指标文优抚金未列入年初预算。 

  4)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为2万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的180.0%,决算数大于预算数的主要原因是当年市财政局下发指标文退役士兵就业补助费。 

  5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0.5万元,支出决算为9.08万元,完成年初预算的1816.0%,决算数大于预算数的主要原因是当年市财政局下发指标文孤儿生活费支出。 

  社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.5万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的1656.0%,决算数大于预算数的主要原因是用于离任农干部工资增加。 

  6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为5万元,支出决算为10.68万元,完成年初预算的213.6%,决算数大于预算数的主要原因是困难、重度残疾人生活和护理补贴费支出。 

  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为5万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的253.8%,决算数大于预算数的主要原因是用于困难、重度残疾人生活和护理补贴费支出。 

  7)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算,用上年结转经费支付当年灾害救助资金。 

  8)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为6万元,支出决算为117.89万元,完成年初预算的1964.8%,决算数大于预算数的主要原因是用结转经费支付当年低保资金。 

  9)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为3万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的246.0%,决算数大于预算数的主要原因是支付当年市财政局下发指标文农村生活困难居民的临时救助支出。 

  10)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为8万元,支出决算为11.29万元,完成年初预算的141.1%,决算数大于预算数的主要原因是支付当年市财政指标文农村特困人员救助供养支出。 

  11)社会保障和就业支出(类)其他生活救助() 其他农村生活救助(项)年初预算为14万元,支出决算为14.08万元,完成年初预算的100.6%,决算数小于预算数的主要原因是用于当年农村贫困人员脱贫补助资金。 

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为146万元,支出决算为150.23万元,完成年初预算的102.9%。其中: 

  1)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为5万元,支出决算为90.16万元,完成年初预算的1803.2%。决算数大于预算数的主要原因是支付市指标文农村、城镇奖扶及特扶家庭补助等资金支出。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为3万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的246.0%。决算数大于预算数的主要原因是用于计划生育设备、办公用品、生育入网费、宣传等工作经费。 

  2医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为7万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是当年运行经费支出减少。 

  3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为75万元,支出决算为20.59万元,完成年初预算的27.45%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗费用减少。 

  4)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)年初预算为55万元,支出决算为7万元,完成年初预算的12.7%。决算数小于预算数的主要原因是新农合行政运行费减少。 

  5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为0万元,支出决算为18.47万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是用于兑现当年市财政指标文件支付农村困难群众医疗救助补助支出。 

  7. 节能环保支出(类)年初预算为6万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的247.5%,其中: 

  1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为6万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的102.3%,年初预算超额完成。 

  2)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为1.12万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的100%,年初预算已全额完成。 

  3节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)年初预算为0万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未计划,按兑现市财政指标文支付村级退耕还林补助资金 

  8. 城乡社区支出(类)年初预算为2243万元,支出决算为3254.67万元,完成年初预算的145.1%。其中: 

  1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为500万元,支出决算为519.6万元,完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是基础设置运行经费支出增加。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为120万元,支出决算为134.81万元,完成年初预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因是加大对辖区管治力度,各项支出费用增多。 

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为796万元,支出决算为1277.9万元,完成年初预算的160.5%。决算数大于预算数的主要原因是占用以前年度村级环境整治工程款及园区内新增工程项目资金较多。 

  2城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为827万元,支出决算为1322.35万元,完成年初预算的159.9%。决算数大于预算数的主要原因是用于村级土地补偿款。 

  9. 农林水支出(类)年初预算为29万元,支出决算为327.86万元,完成年初预算的1130.6%,其中: 

  1农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)年初预算为0.5万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的844.0%。决算数大于预算数的主要原因是用于畜牧防疫检疫工作经费。 

  农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为3万元,支出决算为39.52万元,完成年初预算的1317.3%。决算数大于预算数的主要原因是用于兑现市财政指标文支付农作物生产保护补贴资金。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是用于兑现市财政指标文支付土地承包经营权确权工作经费。 

  2农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)年初预算为1万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的357.0%。决算数大于预算数的主要原因是用于支付造林资金。 

  农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)年初预算为4万元,支出决算为112.69万元,完成年初预算的2817.3%。决算数大于预算数的主要原因是用于村级创建森林城造林资金。 

  农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为3万元,支出决算为102万元,完成年初预算的3400.0%。决算数大于预算数的主要原因是用于兑现市财政指标文支付村级森林生态效益公益林造林、管理和保护等方面的支出 

  农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)年初预算为1万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的1038.0%。决算数大于预算数的主要原因是用于森林防火宣传、管护及森林防火车辆运行费等支出。 

  3农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为12万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的101.4%,收支基本平衡。 

  农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为4万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是超额完成年初预算。 

  4农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)年初预算0万元,支出决算为38.64万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是用于兑现市财政指标文支付玉米、大豆种值补贴支出。 

  10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未计划,占用结转资金。 

  11. 资源勘探信息等支出 (类)安全生产监管(款)行政运行(项)年初预算为29万元,支出决算为30.09万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是加大对辖区监管力度,运行经费支出有所增加。 

  12. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)年初预算为817万元,支出决算为817.57万元,完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是未按时还息,支付滞纳金。 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出3838.57万元,其中:人员经费1082.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。 

      公用经费2756.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、国内债务付息。 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为283.46万元,支出决算为283.43万元,完成预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因根据八项规定经费相应减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为257.5万元,占90.9%;公务接待费支出决算为25.93万元,占9.1%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

      因公出国(境)支出决算比2016年减少2.76万元,下降100.0%。主要原因:今年因公出国(境)无安排。 

  2.公务用车购置及运行费支出257.5万元。其中: 

  公务用车购置支出68.38万元。主要用于通化医药高新区综合执法局公务用车改革前新增执法车辆; 

  公务用车运行支出189.13万元,主要用于公车使用率高,年久失修,汽油上涨,用车运行费用相应过高。2017年,公务用车购置2辆,开支财政拨款的公务用车保有量为30 辆。 

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少45.57万元,下降15.0 %。主要原因:按照八项规定,公务用车相关费用递。   

  3.公务接待费支出25.93万元。其中: 

  其他国内公务接待支出25.93万元。主要用于招商引资接待外企业考察。全年共接待国内来访团组90个、来宾人次1452人(不包括陪同人员) 。  

  公务接待费支出决算比2016年减少2.03万元,下降8.52%。主要是招商引资接待外企业考察。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

     2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1万元;本年收入0万元;本年支出1万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下: 

    1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)1万元,主要用于对人个和家庭的补助医疗费。年初未列入预算计划,用上年结转经费支付当年政府性基金。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度,机关运行经费支出2756.31万元,比2016年增加1423.51万元,增长106.8%,主要是园区加速发展,随着机制体制改革人员、招商引资项目及基础设施等相应增多。 

      (二)政府采购支出情况 

  2017年度,政府采购支出总额77.38万元,其中:政府采购货物支出77.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0% 

      (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,通化医药高新技术产业开发区共有车辆31辆,其中,一般公务用车25辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车1辆,其他用车主要是保证单位正常运行的公用车辆。  

    

    

    

    

    

    

    

    

  第四部分  名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从非省财政取得的经费。 

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 

  五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

  八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  十一、信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

  十二、社会事业发展规划:反映社会事业发展规划方面的支出。 

  十三、财政事务:反映财政事务方面的支出。 

  十四、税收事务:反映税收征管方面的支出。 

  十五、审计事务:反映政府审计方面的支出。 

  十六、人力资源事务:反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。 

  十七、纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。 

  十八、商贸事务:反映商贸事务方面的支出。 

  十九、招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 

  二十、工商行政管理事务:反映工商行政管理事务方面的支出。 

  二十一、质量技术监督与检验检疫事务:反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。 

  二十二、党委办公厅(室)及相关机构事务:反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。 

  二十三、组织事务:反映中国共产党组织部门的支出。 

  二十四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  二十五、其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

  二十六、小学教育:反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补帖等,也在本科目中反映。 

  二十七、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。 

  二十八、科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 

  二十九、技术创新服务体系:反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。 

  三十、科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。 

  三十一、科技重大专项:反映用于科技重大专项的经费支出。 

  三十二、人力资源和社会保障管理事务:反映人力资源和社会保障管理事务支出。 

  三十三、其他人力资源和社会保障管理事务支:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。 

  三十四、民政管理事务:反映民政管理事务支出。   

  三十五、基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

  三十六、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 

  三十七、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  三十八、退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 

  三十九、儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。 

  四十、老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。 

  四十一、残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 

  四十二、中央自然灾害生活补助:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资。 

  四十三、农村最低生活保障金支出:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。 

  四十四、农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。 

  四十五、其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活教助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。 

  四十六、其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

  四十七、食品和药品监督管理事务:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。 

  四十八、财政对新型农村合作医疗基金的补助:反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。 

  四十九、城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 

  五十、环境保护管理事务:反映政府环境保护管理事务支出。 

  五十一、其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 

  五十二、污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。 

  五十三、退耕现金:反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。 

  五十四、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出 

  五十五、工程建设管理:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 

  五十六、城乡社区规划与管理:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

  五十七、病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌()种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

  五十八、农业生产支持补贴:反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。 

  五十九、森林培育:反映育苗()、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。 

  六十、森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。 

  六十一、森林生态效益补偿:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 

  六十二、林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。 

  六十三、防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 

  六十四、公路水路运输:反映与公路、水路运输相关的支出。 

  六十五、安全生产监管:反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。 

  六十六、地方政府一般债务付息支出:反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。 

  六十七、地方政府其他一般债务付息支出:反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。 

    

    

    

  2018 9 29 

    

    

    

    

    

    

      

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  部门概况 

    

      一、部门职责 

  1.贯彻执行国家财税方针、政策;根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。 

  2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。 

  3.承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受管委会委托向区党工委会报告全区年度预算及其执行情况,向党工委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善财政转移支付制度。 

  4.负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。 

  5.组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督区国库业务,按规定开展国库管理工作;负责拟订政府采购制度并监督管理;拟订并实施全区行政事业单位会计集中核算业务。 

  6.组织起草并实施市对区财政管理体制调整方案;根据全区经济发展、社会发展计划及财政预算安排,提出全区收入计划。 

  7.负责拟定地方行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产;拟定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。 

  8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟定区建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴工作;负责农业综合开发管理工作。 

  9.会同有关部门管理区财政社会保证和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟定社会保障的财务管理制度;负责纳入财政专户的社会保障资金日常管理工作。 

  10.贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度,依法拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府债务;承担政府债务管理事务性工作。 

  11.负责管理全区的会计工作;监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度;指导和管理社会审计。 

  12.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策意见。 

  13.负责对政策性投资的市场研究分析、投资风险分析和效益分析工作,负责财政项目评审工作,协调相关部门做好项目评审工作。 

  14.承办管委会交办的其他事项。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  根据上述职责,通化医药高新技术产业开发区内设8个机构,分别为通化医药高新区办公室、通化医药高新区商务局、通化医药高新区发展和改革局、通化医药高新区建设局、通化医药高新区社会事业局、通化医药高新区科技局、通化医药高新区创业服务中心、通化医药高新区财务结算中心。 

  纳入通化医药高新技术产业开发区2017年度部门决算编制范围的单位包括: 

  1. 通化医药高新区办公室(本级) 

  2. 通化医药高新区商务局 

  3. 通化医药高新区发展和改革局 

  4. 通化医药高新区建设局 

  5. 通化医药高新区社会事业局 

  6. 通化医药高新区科技局 

  7. 通化医药高新区创业服务中心 

  8. 通化医药高新区财务结算中心 

    

    

    

    

    

    

  第二部分 2017年度部门决算表 

    

  一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

金额:万元 

收入 

  

  

支出 

  

  

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

7,633.16 

一、一般公共服务支出 

28 

2,137.24 

二、上级补助收入 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

三、事业收入 

3 

  

三、国防支出 

30 

  

四、经营收入 

4 

  

四、公共安全支出 

31 

62.04 

五、附属单位上缴收入 

5 

  

五、教育支出 

32 

33.89 

六、其他收入 

6 

82.78 

六、科学技术支出 

33 

925.27 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

276.17 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

150.23 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

14.85 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

3,269.42 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

327.86 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

30.09 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

1 

  

22 

  

  

49 

  

本年收入合计 

23 

7,715.94 

本年支出合计 

50 

8,045.62 

用事业基金弥补收支差额 

24 

  

结余分配 

51 

  

年初结转和结余 

25 

2,750.31 

年末结转和结余 

52 

2,420.64 

  

26 

  

  

53 

  

总计 

27 

10,466.26 

总计 

54 

10,466.26 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

             

  二、收入决算表 

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

金额:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

7,715.94 

7,633.16 

  

  

  

  

82.78 

201 

一般公共服务支出 

2,106.86 

2,100.38 

  

  

  

  

6.48 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,225.41 

1,225.27 

  

  

  

  

0.14 

2010301 

  行政运行 

1,162.77 

1,162.63 

  

  

  

  

0.14 

2010308 

  信访事务 

62.64 

62.64 

  

  

  

  

  

20104 

发展与改革事务 

106.4 

101.59 

  

  

  

  

4.81 

2010401 

  行政运行 

106.4 

101.59 

  

  

  

  

4.81 

20106 

财政事务 

229.34 

228.69 

  

  

  

  

0.65 

2010601 

  行政运行 

229.34 

228.69 

  

  

  

  

0.65 

20107 

税收事务 

75.5 

75.5 

  

  

  

  

  

2010704 

  税务办案 

75.5 

75.5 

  

  

  

  

  

20108 

审计事务 

10.03 

10.03 

  

  

  

  

  

2010801 

  行政运行 

10.03 

10.03 

  

  

  

  

  

20110 

人力资源事务 

158.44 

158.44 

  

  

  

  

  

2011001 

  行政运行 

158.44 

158.44 

  

  

  

  

  

20111 

纪检监察事务 

15.01 

15.01 

  

  

  

  

  

2011101 

  行政运行 

15.01 

15.01 

  

  

  

  

  

20113 

商贸事务 

167.49 

166.62 

  

  

  

  

0.87 

2011301 

  行政运行 

73.19 

73.19 

  

  

  

  

  

2011308 

  招商引资 

94.3 

93.43 

  

  

  

  

0.87 

20115 

工商行政管理事务 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

  

2011501 

  行政运行 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

  

20117 

质量技术监督与检验检疫事务 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

  

2011701 

  行政运行 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

78.32 

78.32 

  

  

  

  

  

2013101 

  行政运行 

78.32 

78.32 

  

  

  

  

  

20132 

组织事务 

2.8 

2.8 

  

  

  

  

  

2013202 

  一般行政管理事务 

1.8 

1.8 

  

  

  

  

  

2013299 

  其他组织事务支出 

1 

1 

  

  

  

  

  

204 

公共安全支出 

62.04 

62.04 

  

  

  

  

  

20402 

公安 

59.83 

59.83 

  

  

  

  

  

2040204 

  治安管理 

59.83 

59.83 

  

  

  

  

  

20404 

检察 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

  

2040401 

  行政运行 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

  

205 

教育支出 

33 

33 

  

  

  

  

  

20502 

普通教育 

33 

33 

  

  

  

  

  

2050202 

  小学教育 

33 

33 

  

  

  

  

  

206 

科学技术支出 

997.52 

953 

  

  

  

  

44.52 

20601 

科学技术管理事务 

578.51 

533.99 

  

  

  

  

44.52 

2060101 

  行政运行 

578.51 

533.99 

  

  

  

  

44.52 

20605 

科技条件与服务 

302.25 

302.25 

  

  

  

  

  

2060502 

  技术创新服务体系 

302.25 

302.25 

  

  

  

  

  

20609 

科技重大项目 

116.77 

116.77 

  

  

  

  

  

2060901 

  科技重大专项 

116.77 

116.77 

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

132.1 

132.1 

  

  

  

  

  

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.39 

7.39 

  

  

  

  

  

2080101 

  行政运行 

7.39 

7.39 

  

  

  

  

  

20802 

民政管理事务 

58.2 

58.2 

  

  

  

  

  

2080208 

  基层政权和社区建设 

3.2 

3.2 

  

  

  

  

  

2080299 

  其他民政管理事务支出 

55 

55 

  

  

  

  

  

20808 

抚恤 

12.99 

12.99 

  

  

  

  

  

2080801 

  死亡抚恤 

0.49 

0.49 

  

  

  

  

  

2080803 

  在乡复员、退伍军人生活补助 

12.5 

12.5 

  

  

  

  

  

20809 

退役安置 

3.24 

3.24 

  

  

  

  

  

2080901 

  退役士兵安置 

3.24 

3.24 

  

  

  

  

  

20810 

社会福利 

2.78 

2.78 

  

  

  

  

  

2081001 

  儿童福利 

1.9 

1.9 

  

  

  

  

  

2081002 

  老年福利 

0.88 

0.88 

  

  

  

  

  

20811 

残疾人事业 

12.7 

12.7 

  

  

  

  

  

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

12.7 

12.7 

  

  

  

  

  

20819 

最低生活保障 

9.5 

9.5 

  

  

  

  

  

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

9.5 

9.5 

  

  

  

  

  

20820 

临时救助 

3 

3 

  

  

  

  

  

2082001 

  临时救助支出 

3 

3 

  

  

  

  

  

20821 

特困人员救助供养 

7.86 

7.86 

  

  

  

  

  

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

7.86 

7.86 

  

  

  

  

  

20825 

其他生活救助 

14.44 

14.44 

  

  

  

  

  

2082502 

  其他农村生活救助 

14.44 

14.44 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

83.72 

83.72 

  

  

  

  

  

21007 

计划生育事务 

51.86 

51.86 

  

  

  

  

  

2100717 

  计划生育服务 

50.86 

50.86 

  

  

  

  

  

2100799 

  其他计划生育事务支出 

1 

1 

  

  

  

  

  

21010 

食品和药品监督管理事务 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

  

2101001 

  行政运行 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

4 

4 

  

  

  

  

  

2101203 

  财政对新型农村合作医疗基金的补助 

4 

4 

  

  

  

  

  

21014 

优抚对象医疗 

0.65 

0.65 

  

  

  

  

  

2101401 

  优抚对象医疗补助 

0.65 

0.65 

  

  

  

  

  

211 

节能环保支出 

7.26 

7.26 

  

  

  

  

  

21101 

环境保护管理事务 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

  

2110101 

  行政运行 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

  

21103 

污染防治 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

  

2110399 

  其他污染防治支出 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

3,250.62 

3,218.83 

  

  

  

  

31.78 

21201 

城乡社区管理事务 

1,929.46 

1,897.68 

  

  

  

  

31.78 

2120101 

  行政运行 

522.37 

490.58 

  

  

  

  

31.78 

2120104 

  城管执法 

129.2 

129.2 

  

  

  

  

  

2120106 

  工程建设管理 

1,277.90 

1,277.90 

  

  

  

  

  

21202 

城乡社区规划与管理 

1,321.15 

1,321.15 

  

  

  

  

  

2120201 

  城乡社区规划与管理 

1,321.15 

1,321.15 

  

  

  

  

  

213 

农林水支出 

195.17 

195.17 

  

  

  

  

  

21301 

农业 

55.34 

55.34 

  

  

  

  

  

2130108 

  病虫害控制 

4.04 

4.04 

  

  

  

  

  

2130122 

  农业生产支持补贴 

42.3 

42.3 

  

  

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

9 

9 

  

  

  

  

  

21302 

林业 

10 

10 

  

  

  

  

  

2130234 

  林业防灾减灾 

10 

10 

  

  

  

  

  

21303 

水利 

16.18 

16.18 

  

  

  

  

  

2130301 

  行政运行 

12.17 

12.17 

  

  

  

  

  

2130314 

  防汛 

4.01 

4.01 

  

  

  

  

  

21305 

扶贫 

75 

75 

  

  

  

  

  

2130505 

  生产发展 

75 

75 

  

  

  

  

  

21309 

目标价格补贴 

38.64 

38.64 

  

  

  

  

  

2130999 

  其他目标价格补贴 

38.64 

38.64 

  

  

  

  

  

214 

交通运输支出 

  

  

  

  

  

  

  

21401 

公路水路运输 

  

  

  

  

  

  

  

2140101 

  行政运行 

  

  

  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

  

21506 

安全生产监管 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

  

2150601 

  行政运行 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

  

232 

债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

  

23203 

地方政府一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

  

2320304 

  地方政府其他一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  

  

  

  

  

                   

  三、支出决算表 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

金额:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

8,045.62 

3,853.32 

4,192.30 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

2,137.24 

1,866.65 

270.59 

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,232.65 

1,132.65 

100 

  

  

  

2010301 

  行政运行 

1,170.01 

1,070.01 

100 

  

  

  

2010308 

  信访事务 

62.64 

62.64 

  

  

  

  

20104 

发展与改革事务 

164.75 

91.31 

73.44 

  

  

  

2010401 

  行政运行 

99.75 

91.31 

8.44 

  

  

  

2010406 

  社会事业发展规划 

65 

  

65 

  

  

  

20106 

财政事务 

239.14 

239.14 

  

  

  

  

2010601 

  行政运行 

239.14 

239.14 

  

  

  

  

20107 

税收事务 

85.5 

85.5 

  

  

  

  

2010704 

  税务办案 

85.5 

85.5 

  

  

  

  

20108 

审计事务 

10.59 

10.59 

  

  

  

  

2010801 

  行政运行 

10.59 

10.59 

  

  

  

  

20110 

人力资源事务 

108.25 

108.25 

  

  

  

  

2011001 

  行政运行 

108.25 

108.25 

  

  

  

  

20111 

纪检监察事务 

15.21 

15.21 

  

  

  

  

2011101 

  行政运行 

15.21 

15.21 

  

  

  

  

20113 

商贸事务 

167.29 

72.94 

94.35 

  

  

  

2011301 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

  

  

  

2011308 

  招商引资 

94.35 

  

94.35 

  

  

  

20115 

工商行政管理事务 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

2011501 

  行政运行 

35.1 

35.1 

  

  

  

  

20117 

质量技术监督与检验检疫事务 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

2011701 

  行政运行 

3.02 

3.02 

  

  

  

  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

72.94 

72.94 

  

  

  

  

2013101 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

  

  

  

20132 

组织事务 

2.8 

  

2.8 

  

  

  

2013202 

  一般行政管理事务 

1.8 

  

1.8 

  

  

  

2013299 

  其他组织事务支出 

1 

  

1 

  

  

  

204 

公共安全支出 

62.04 

2.21 

59.83 

  

  

  

20402 

公安 

59.83 

  

59.83 

  

  

  

2040204 

  治安管理 

59.83 

  

59.83 

  

  

  

20404 

检察 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

2040401 

  行政运行 

2.21 

2.21 

  

  

  

  

205 

教育支出 

33.89 

  

33.89 

  

  

  

20502 

普通教育 

33.89 

  

33.89 

  

  

  

2050202 

  小学教育 

33.89 

  

33.89 

  

  

  

206 

科学技术支出 

925.27 

554.67 

370.6 

  

  

  

20601 

科学技术管理事务 

664.87 

468.96 

195.91 

  

  

  

2060101 

  行政运行 

664.87 

468.96 

195.91 

  

  

  

20605 

科技条件与服务 

143.63 

59.92 

83.71 

  

  

  

2060502 

  技术创新服务体系 

143.63 

59.92 

83.71 

  

  

  

20609 

科技重大项目 

116.77 

25.8 

90.97 

  

  

  

2060901 

  科技重大专项 

116.77 

25.8 

90.97 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

276.17 

7.39 

268.77 

  

  

  

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.45 

7.39 

0.06 

  

  

  

2080101 

  行政运行 

7.39 

7.39 

  

  

  

  

2080199 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出 

0.06 

  

0.06 

  

  

  

20802 

民政管理事务 

57.18 

  

57.18 

  

  

  

2080208 

  基层政权和社区建设 

2.18 

  

2.18 

  

  

  

2080299 

  其他民政管理事务支出 

55 

  

55 

  

  

  

20808 

抚恤 

16.26 

  

16.26 

  

  

  

2080801 

  死亡抚恤 

0.49 

  

0.49 

  

  

  

2080803 

  在乡复员、退伍军人生活补助 

15.76 

  

15.76 

  

  

  

20809 

退役安置 

3.6 

  

3.6 

  

  

  

2080901 

  退役士兵安置 

3.6 

  

3.6 

  

  

  

20810 

社会福利 

17.36 

  

17.36 

  

  

  

2081001 

  儿童福利 

9.08 

  

9.08 

  

  

  

2081002 

  老年福利 

8.28 

  

8.28 

  

  

  

20811 

残疾人事业 

23.38 

  

23.38 

  

  

  

2081101 

  行政运行 

10.68 

  

10.68 

  

  

  

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

12.69 

  

12.69 

  

  

  

20815 

自然灾害生活救助 

0.32 

  

0.32 

  

  

  

2081501 

  中央自然灾害生活补助 

0.32 

  

0.32 

  

  

  

20819 

最低生活保障 

117.89 

  

117.89 

  

  

  

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

117.89 

  

117.89 

  

  

  

20820 

临时救助 

7.38 

  

7.38 

  

  

  

2082001 

  临时救助支出 

7.38 

  

7.38 

  

  

  

20821 

特困人员救助供养 

11.29 

  

11.29 

  

  

  

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

11.29 

  

11.29 

  

  

  

20825 

其他生活救助 

14.08 

  

14.08 

  

  

  

2082502 

  其他农村生活救助 

14.08 

  

14.08 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

150.23 

27.22 

123.01 

  

  

  

21007 

计划生育事务 

97.54 

  

97.54 

  

  

  

2100717 

  计划生育服务 

90.16 

  

90.16 

  

  

  

2100799 

  其他计划生育事务支出 

7.38 

  

7.38 

  

  

  

21010 

食品和药品监督管理事务 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

2101001 

  行政运行 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

20.59 

20.59 

  

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

7 

  

7 

  

  

  

2101203 

  财政对新型农村合作医疗基金的补助 

7 

  

7 

  

  

  

21013 

医疗救助 

18.47 

  

18.47 

  

  

  

2101301 

  城乡医疗救助 

18.47 

  

18.47 

  

  

  

211 

节能环保支出 

14.85 

7.26 

7.59 

  

  

  

21101 

环境保护管理事务 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

2110101 

  行政运行 

6.14 

6.14 

  

  

  

  

21103 

污染防治 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

2110399 

  其他污染防治支出 

1.12 

1.12 

  

  

  

  

21106 

退耕还林 

7.59 

  

7.59 

  

  

  

2110602 

  退耕现金 

7.59 

  

7.59 

  

  

  

212 

城乡社区支出 

3,269.42 

527.94 

2,741.47 

  

  

  

21201 

城乡社区管理事务 

1,947.06 

526.83 

1,420.23 

  

  

  

2120101 

  行政运行 

534.35 

400.57 

133.78 

  

  

  

2120104 

  城管执法 

134.81 

126.26 

8.55 

  

  

  

2120106 

  工程建设管理 

1,277.90 

  

1,277.90 

  

  

  

21202 

城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1,321.24 

  

  

  

2120201 

  城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1,321.24 

  

  

  

213 

农林水支出 

327.86 

12.32 

315.54 

  

  

  

21301 

农业 

44.4 

  

44.4 

  

  

  

2130108 

  病虫害控制 

4.22 

  

4.22 

  

  

  

2130122 

  农业生产支持补贴 

39.52 

  

39.52 

  

  

  

2130199 

  其他农业支出 

0.66 

  

0.66 

  

  

  

21302 

林业 

228.64 

  

228.64 

  

  

  

2130205 

  森林培育 

3.57 

  

3.57 

  

  

  

2130207 

  森林资源管理 

112.69 

  

112.69 

  

  

  

2130209 

  森林生态效益补偿 

102 

  

102 

  

  

  

2130234 

  林业防灾减灾 

10.38 

  

10.38 

  

  

  

21303 

水利 

16.18 

12.32 

3.86 

  

  

  

2130301 

  行政运行 

12.17 

11.86 

0.31 

  

  

  

2130314 

  防汛 

4.01 

0.46 

3.55 

  

  

  

21309 

目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

  

  

  

2130999 

  其他目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

  

  

  

214 

交通运输支出 

  

  

  

  

  

  

21401 

公路水路运输 

  

  

  

  

  

  

2140101 

  行政运行 

  

  

  

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

21506 

安全生产监管 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

2150601 

  行政运行 

30.09 

30.09 

  

  

  

  

229 

其他支出 

1 

  

1 

  

  

  

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

1 

  

1 

  

  

  

2296013 

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 

1 

  

1 

  

  

  

232 

债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

23203 

地方政府一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

2320304 

  地方政府其他一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  

  

  

  

  

    

  四、财政拨款收入支出决算总表 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

金额:万元 

      

      

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

7,633.16 

一、一般公共服务支出 

28 

2,137.21 

2,137.21 

 0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

62.04 

62.04 

0.00  

  

5 

  

五、教育支出 

32 

33.89 

33.89 

0.00  

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

925.27 

925.27 

0.00  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

276.17 

276.17 

0.00  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

150.23 

150.23 

0.00  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

14.85 

14.85 

0.00  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

3,254.67 

3,254.67 

0.00  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

327.86 

327.86 

0.00  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

30.09 

30.09 

0.00  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

1 

 0.00 

1 

本年收入合计 

22 

7,633.16 

本年支出合计 

49 

8,030.84 

8,029.84 

1 

年初财政拨款结转和结余 

23 

2,098.13 

年末财政拨款结转和结余 

50 

1,700.46 

1,700.46 

0.00  

  一般公共预算财政拨款 

24 

2,097.13 

0.00  

51 

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款 

25 

1 

 0.00 

52 

  

  

  

  

26 

  

  

53 

  

  

  

总计 

27 

9,731.29 

总计 

54 

9,731.29 

9,730.29 

1 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

公开05 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

金额:万元 

项目 

科目名称 

本年支出 

功能分类科目编码 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

8,029.84 

3,838.57 

4,191.27 

201 

一般公共服务支出 

2,137.21 

1,866.65 

270.56 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

1,232.65 

1,132.65 

100 

2010301 

  行政运行 

1,170.01 

1,070.01 

100 

2010308 

  信访事务 

62.64 

62.64 

  

20104 

发展与改革事务 

164.75 

91.31 

73.44 

2010401 

  行政运行 

99.75 

91.31 

8.44 

2010406 

  社会事业发展规划 

65.00 

  

65 

20106 

财政事务 

239.14 

239.14 

  

2010601 

  行政运行 

239.14 

239.14 

  

20107 

税收事务 

85.50 

85.50 

  

2010704 

  税务办案 

85.50 

85.50 

  

20108 

审计事务 

10.59 

10.59 

  

2010801 

  行政运行 

10.59 

10.59 

  

20110 

人力资源事务 

108.25 

108.25 

  

2011001 

  行政运行 

108.25 

108.25 

  

20111 

纪检监察事务 

15.21 

15.21 

  

2011101 

  行政运行 

15.21 

15.21 

  

20113 

商贸事务 

167.26 

72.94 

94.32 

2011301 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

2011308 

  招商引资 

94.32 

  

94.32 

20115 

工商行政管理事务 

35.10 

35.10 

  

2011501 

  行政运行 

35.10 

35.10 

  

20117 

质量技术监督与检验检疫事务 

3.02 

3.02 

  

2011701 

  行政运行 

3.02 

3.02 

  

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

72.94 

72.94 

  

2013101 

  行政运行 

72.94 

72.94 

  

20132 

组织事务 

2.80 

  

2.8 

2013202 

  一般行政管理事务 

1.80 

  

1.8 

2013299 

  其他组织事务支出 

1.00 

  

1 

204 

公共安全支出 

62.04 

2.21 

59.83 

20402 

公安 

59.83 

  

59.83 

2040204 

  治安管理 

59.83 

  

59.83 

20404 

检察 

2.21 

2.21 

  

2040401 

  行政运行 

2.21 

2.21 

  

205 

教育支出 

33.89 

  

33.89 

20502 

普通教育 

33.89 

  

33.89 

2050202 

  小学教育 

33.89 

  

33.89 

206 

科学技术支出 

925.27 

554.67 

370.6 

20601 

科学技术管理事务 

664.87 

468.96 

195.91 

2060101 

  行政运行 

664.87 

468.96 

195.91 

20605 

科技条件与服务 

143.63 

59.92 

83.71 

2060502 

  技术创新服务体系 

143.63 

59.92 

83.71 

20609 

科技重大项目 

116.77 

25.80 

90.97 

2060901 

  科技重大专项 

116.77 

25.80 

90.97 

208 

社会保障和就业支出 

276.17 

7.39 

268.77 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

7.45 

7.39 

0.06 

2080101 

  行政运行 

7.39 

7.39 

  

2080199 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出 

0.06 

  

0.06 

20802 

民政管理事务 

57.18 

  

57.18 

2080208 

  基层政权和社区建设 

2.18 

  

2.18 

2080299 

  其他民政管理事务支出 

55.00 

  

55 

20808 

抚恤 

16.26 

  

16.26 

2080801 

  死亡抚恤 

0.49 

  

0.49 

2080803 

在乡复员、退伍军人生活补助 

15.76 

  

15.76 

20809 

退役安置 

3.60 

  

3.6 

2080901 

  退役士兵安置 

3.60 

  

3.6 

20810 

社会福利 

17.36 

  

17.36 

2081001 

  儿童福利 

9.08 

  

9.08 

2081002 

  老年福利 

8.28 

  

8.28 

20811 

残疾人事业 

23.38 

  

23.38 

2081101 

  行政运行 

10.68 

  

10.68 

2081107 

  残疾人生活和护理补贴 

12.69 

  

12.69 

20815 

自然灾害生活救助 

0.32 

  

0.32 

2081501 

  中央自然灾害生活补助 

0.32 

  

0.32 

20819 

最低生活保障 

117.89 

  

117.89 

2081902 

  农村最低生活保障金支出 

117.89 

  

117.89 

20820 

临时救助 

7.38 

  

7.38 

2082001 

  临时救助支出 

7.38 

  

7.38 

20821 

特困人员救助供养 

11.29 

  

11.29 

2082102 

  农村特困人员救助供养支出 

11.29 

  

11.29 

20825 

其他生活救助 

14.08 

  

14.08 

2082502 

  其他农村生活救助 

14.08 

  

14.08 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

150.23 

27.22 

123.01 

21007 

计划生育事务 

97.54 

  

97.54 

2100717 

  计划生育服务 

90.16 

  

90.16 

2100799 

  其他计划生育事务支出 

7.38 

  

7.38 

21010 

食品和药品监督管理事务 

6.63 

6.63 

  

2101001 

  行政运行 

6.63 

6.63 

  

21011 

行政事业单位医疗 

20.59 

20.59 

  

2101101 

  行政单位医疗 

20.59 

20.59 

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

7 

  

7 

2101203 

  财政对新型农村合作医疗基金的补助 

7 

  

7 

21013 

医疗救助 

18.47 

  

18.47 

2101301 

  城乡医疗救助 

18.47 

  

18.47 

211 

节能环保支出 

14.85 

7.26 

7.59 

21101 

环境保护管理事务 

6.14 

6.14 

  

2110101 

  行政运行 

6.14 

6.14 

  

21103 

污染防治 

1.12 

1.12 

  

2110399 

  其他污染防治支出 

1.12 

1.12 

  

21106 

退耕还林 

7.59 

  

7.59 

2110602 

  退耕现金 

7.59 

  

7.59 

212 

城乡社区支出 

3,254.67 

513.20 

2741.47 

21201 

城乡社区管理事务 

1,932.32 

512.09 

1420.23 

2120101 

  行政运行 

519.60 

385.83 

133.78 

2120104 

  城管执法 

134.81 

126.26 

8.55 

2120106 

  工程建设管理 

1,277.90 

  

1277.9 

21202 

城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1321.24 

2120201 

  城乡社区规划与管理 

1,322.35 

1.11 

1321.24 

213 

农林水支出 

327.86 

12.32 

315.54 

21301 

农业 

44.40 

  

44.4 

2130108 

  病虫害控制 

4.22 

  

4.22 

2130122 

  农业生产支持补贴 

39.52 

  

39.52 

2130199 

  其他农业支出 

0.66 

  

0.66 

21302 

林业 

228.64 

  

228.64 

2130205 

  森林培育 

3.57 

  

3.57 

2130207 

  森林资源管理 

112.69 

  

112.69 

2130209 

  森林生态效益补偿 

102.00 

  

102 

2130234 

  林业防灾减灾 

10.38 

  

10.38 

21303 

水利 

16.18 

12.32 

3.86 

2130301 

  行政运行 

12.17 

11.86 

0.31 

2130314 

  防汛 

4.01 

0.46 

3.55 

21309 

目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

2130999 

  其他目标价格补贴 

38.64 

  

38.64 

214 

交通运输支出 

  

  

  

21401 

公路水路运输 

  

  

  

2140101 

  行政运行 

  

  

  

215 

资源勘探信息等支出 

30.09 

30.09 

  

21506 

安全生产监管 

30.09 

30.09 

  

2150601 

  行政运行 

30.09 

30.09 

  

232 

债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

23203 

地方政府一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

2320304 

  地方政府其他一般债务付息支出 

817.57 

817.57 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

金额:万元 

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

1,000.27 

302 

商品和服务支出 

1,779.97 

310 

其他资本性支出 

158.77 

30101 

 基本工资 

384.14 

30201 

  办公费 

467.78 

31001 

房屋建筑物购建 

  

30102 

 津贴补贴 

191.77 

30202 

  印刷费 

11.4 

31002 

办公设备购置 

145.17 

30103 

 奖金 

5.14 

30203 

  咨询费 

96.27 

31003 

专用设备购置 

12.1 

30104 

  其他社会保障缴费 

56.73 

30204 

  手续费 

1.26 

31005 

基础设施建设 

  

30106 

  伙食补助费 

143.35 

30205 

  水费 

29.38 

31006 

大型修缮 

  

30107 

绩效工资 

56.07 

30206 

  电费 

48.98 

31007 

信息网络及软件购置更新 

1.5 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

  

30207 

  邮电费 

16.56 

31008 

物资储备 

  

30109 

  职业年金缴费 

  

30208 

  取暖费 

70.27 

31009 

土地补偿 

  

30199 

  其他工资福利支出 

163.06 

30209 

物业管理费 

21.74 

31010 

安置补助 

  

303 

对个人和家庭的补助 

82 

30211 

 差旅费 

204.39 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

  

30301 

离休费 

  

30212 

 因公出国(境)费用 

  

31012 

拆迁补偿 

  

30302 

退休费 

  

30213 

维修() 

262.24 

31013 

公务用车购置 

  

30303 

  退职(役)费 

  

30214 

租赁费 

77.58 

31019 

其他交通工具购置 

  

30304 

 抚恤金 

  

30215 

会议费 

5.94 

31020 

产权参股 

  

30305 

生活补助 

5.66 

30216 

培训费 

28.99 

31099 

其他资本性支出 

  

30306 

 救济费 

14.17 

30217 

公务接待费 

2.62 

304 

对企事业单位的补贴 

  

30307 

医疗费 

0.65 

30218 

专用材料费 

  

30401 

企业政策性补贴 

  

30308 

 助学金 

  

30224 

被装购置费 

  

30402 

  事业单位补贴 

  

30309 

 奖励金 

  

30225 

专用燃料费 

  

30403 

财政贴息 

  

30310 

 生产补贴 

  

30226 

劳务费 

129.11 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

  

30311 

  住房公积金 

42.14 

30227 

委托业务费 

16.3 

307 

债务利息支出 

817.57 

30312 

 提租补贴 

  

30228 

工会经费 

  

30701 

国内债务付息 

817.57 

30313 

 购房补贴 

  

30229 

福利费 

17.25 

30707 

国外债务付息 

  

30314 

采暖补贴 

19.38 

30231 

  公务用车运行维护费 

179.99 

399 

其他支出 

  

30315 

物业服务补贴 

  

30239 

 其他交通费用 

21.86 

39906 

  赠与 

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

  

30240 

  税金及附加费用 

4.32 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

65.75 

  

  

  

人员经费合计 

  

1,082.27 

公用经费合计 

  

  

  

  

2,756.31 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

    

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

  

  

  

金额:万元 

预算数 

决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

  

  

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

  

  

公务接待费 

  

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

  

  

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

283.46 

  

257.53 

68.38 

189.15 

25.93 

283.43 

  

257.5 

68.38 

189.1 

25.93 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

    

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开08 

部门:通化医药高新技术产业开发区 

  

  

  

  

金额:万元 

项目 

年初结转和